Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 224100007 |
| Dátum úhrady: | 09.02.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | 24print s.r.o., Bořivojova 99, 13000 Praha |
| Uhradená suma s DPH: | 47,60 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202202014_62188e115e1ca.pdf |