Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 22901641 |
| Dátum úhrady: | 20.01.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | VAS s.r.o., Mojšova Lúčka, 01176 Žilina |
| Uhradená suma s DPH: | 70,71 |
| Predmet: | Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP |
| Faktúra PDF: | 202212104_63d0e0bca6b34.pdf |