Späť na zoznam
Číslo faktúry:22014
Dátum úhrady:24.04.2023
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:RAVENA s.r.o., Cintorínska 31, 95193 Topoľčianky
Uhradená suma s DPH:5080,32
Predmet:Nájomné za poľn. pozemky
Faktúra PDF:202212108_63d0e21855ac4.pdf