Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2205000378 |
| Dátum úhrady: | 21.04.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROTRADE GROUP, spol. s r.o., Šafárikova 124, 04801 Rožňava |
| Uhradená suma s DPH: | 6362,77 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202202048_62303a2689801.pdf |