Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 310221135 |
| Dátum úhrady: | 02.03.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | TOP OFFICE s.r.o., Hlavná 922, 92501 Matúškovo |
| Uhradená suma s DPH: | 68,58 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202202052_62303bc1476ea.pdf |