Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20220278 |
| Dátum úhrady: | 11.03.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | VETWELL s.r.o., Hlohovecká 5, 95141 Lužianky |
| Uhradená suma s DPH: | 181,51 |
| Predmet: | Laboratórne vyšetrenie |
| Faktúra PDF: | 202202056_62303ce8e6022.pdf |