Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 102202117 |
| Dátum úhrady: | 15.03.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AURUS spol. s r.o., Trnavská 80, 82102 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 24,00 |
| Predmet: | Servisný zásah |
| Faktúra PDF: | 202202057_62303d433334c.pdf |