Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2100000046 |
Dátum úhrady: | 26.01.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Mäso Melek s.r.o., 95201 Melek 231 |
Uhradená suma s DPH: | 107,22 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202201002_61efe41625d2c.pdf |