Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 700240011 |
Dátum úhrady: | |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO - NV a.s., 95181 Nemčiňany 372 |
Uhradená suma s DPH: | 4800,00 |
Predmet: | Prenájom |
Faktúra PDF: | 202401114_65dee814143b4.pdf |