Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 101 |
| Dátum úhrady: | 04.03.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO Hosťovce s.r.o., 95191 Hosťovce |
| Uhradená suma s DPH: | 344,40 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 67_67b82defec21b.pdf |