Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 700250003 |
| Dátum úhrady: | 12.05.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO _ NV a.s., 95181 Nemčiňany 372 |
| Uhradená suma s DPH: | 4920,00 |
| Predmet: | Prenájom strojov |
| Faktúra PDF: | 70_67b82f3bc054e.pdf |