Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 232000075 |
| Dátum úhrady: | 26.01.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 227,28 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202301011_63d231a83c385.pdf |