Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2023011 |
| Dátum úhrady: | 24.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ELINŠT - Ján Šebík, Hlavná 219, 95193 Machulince |
| Uhradená suma s DPH: | 354,16 |
| Predmet: | Montáž a oprava el. inšt. |
| Faktúra PDF: | 202302063_6409b2a458ea1.pdf |