Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2823100028 |
Dátum úhrady: | 06.02.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Pow-en a.s., Prievozská 4B, 82109 Bratislava |
Uhradená suma s DPH: | 83,60 |
Predmet: | Dodávka plynu |
Faktúra PDF: | 202301021_63d3933ea772a.pdf |