Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 300067 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201 |
| Uhradená suma s DPH: | 180,00 |
| Predmet: | Aplikácia HerdMetrix |
| Faktúra PDF: | 202301035_63e35c9417898.pdf |