Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 3202300247 |
Dátum úhrady: | 02.02.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | ASO VENDING s.r.o., Medený Hámor 7, 97401 Banská Bystrica |
Uhradená suma s DPH: | 22,20 |
Predmet: | Služby |
Faktúra PDF: | 202301045_63e36021aaa56.pdf |