Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 230012 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ivan Slovák, Narcisová 7299/1, 91701 Trnava |
| Uhradená suma s DPH: | 246,92 |
| Predmet: | Nutrihorse Repro |
| Faktúra PDF: | 202301046_63e36079bd318.pdf |