Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 700230003 |
| Dátum úhrady: | 10.02.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO - NV a.s., 95181 Nemčiňany 372 |
| Uhradená suma s DPH: | 450,00 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202301050_63e361a6dc25f.pdf |