Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 9101872589/1 |
| Dátum úhrady: | 14.01.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Groupama poisťovňa a.s., Miletičova 21, 82108 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 2107,88 |
| Predmet: | Poistné |
| Faktúra PDF: | 202101001_60264785aaf15.pdf |