Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20210103 |
| Dátum úhrady: | 12.10.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Tamal s.r.o., M.R.Štefánika 844/57, 01001 Žilina |
| Uhradená suma s DPH: | 1846,80 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202108159_615c1019f1344.pdf |