Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 212016122 |
| Dátum úhrady: | 14.09.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 84,39 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202109004_615c29e4b2df5.pdf |