Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2110 |
| Dátum úhrady: | 27.09.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ALNUS - Ing. Karol Kováč, Hlavná 263, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 4092,20 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202109008_615c2ad856de2.pdf |