Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 210113 |
| Dátum úhrady: | 13.10.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | CAVALO-T s.r.o., 91304 Chocholná-Velčice 574 |
| Uhradená suma s DPH: | 1296,00 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202109019_615c2e8a6b0e3.pdf |