Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 30101174 |
| Dátum úhrady: | 17.09.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 36,30 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202109020_615c2ecc7abd5.pdf |