Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 30101173 |
| Dátum úhrady: | 17.09.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 480,50 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202109021_615c2f17e3343.pdf |