Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 700210143 |
| Dátum úhrady: | 22.09.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO-NV a.s., 95181 Nemčiňany 372 |
| Uhradená suma s DPH: | 1146,08 |
| Predmet: | Raž |
| Faktúra PDF: | 202109035_615c3407bcb77.pdf |