Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2621600170 |
| Dátum úhrady: | 08.11.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | MOTO JAS s.r.o., Cabajská 29, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 271,73 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202109037_615c34abc3d02.pdf |