Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1021314 |
| Dátum úhrady: | 26.11.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EURO BAGGING SK s.r.o., Vašinova 61, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 969,00 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202109039_615c354f5e396.pdf |