Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 521056 |
| Dátum úhrady: | 21.01.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | RAVENA s.r.o., Cintorínska 31, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 159,50 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202109043_615c368fafbfb.pdf |