Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 3202104134 |
| Dátum úhrady: | 12.10.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ASO VENDING s.r.o., Medený Hámor 7, 97401 Banská Bystrica |
| Uhradená suma s DPH: | 110,70 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202109051_615c394095af3.pdf |