Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2100178 |
| Dátum úhrady: | 24.09.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Autocamping Podlesok s.r.o., Podlesok 573/33, 05315 Hrabušice |
| Uhradená suma s DPH: | 287,20 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202109061_615c3c80ea0c8.pdf |