Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1100002219 |
| Dátum úhrady: | 05.10.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Mäso Melek s.r.o., 95201 Melek 231 |
| Uhradená suma s DPH: | 95,35 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202109067_615c3e913dd24.pdf |