Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 3/2021 |
| Dátum úhrady: | 16.09.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ing. Dalibor Gregor, Havlíčkova 1753/2, 74601 Opava |
| Uhradená suma s DPH: | 130540,00 Kč |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202109073_615c40428dbc2.pdf |