Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2020-202000117 |
| Dátum úhrady: | 29.09.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ISG Geschäftsstelle, Pf1139, D-36209 Alheim |
| Uhradená suma s DPH: | 765,60 |
| Predmet: | Poplatok |
| Faktúra PDF: | 202109076_615c41752f6f4.pdf |