Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 702062 |
| Dátum úhrady: | 01.03.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 587,76 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202109081_615c42d188e49.pdf |