Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2110063 |
| Dátum úhrady: | 12.10.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | DUKA-tech s.r.o., Hostianska 56/379, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 226,92 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202109087_61696ea6d0504.pdf |