Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2021275 |
| Dátum úhrady: | 12.04.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Gal Trans s.r.o., 95703 Horné Ozorovce 225 |
| Uhradená suma s DPH: | 2235,60 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202109090_61696f663b6d3.pdf |