Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 210086 |
| Dátum úhrady: | 13.04.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agrotechna spol s r.o., Hlavná 134, 95632 Rajčany |
| Uhradená suma s DPH: | 1242,41 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202109092_616970139966b.pdf |