Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 214240531 |
| Dátum úhrady: | 11.01.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | OSIVO a.s., Kalinčiakova 2391, 96003 Zvolen |
| Uhradená suma s DPH: | 2125,00 |
| Predmet: | Osivo |
| Faktúra PDF: | 202109098_616971ee7df93.pdf |