Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 190747 |
| Dátum úhrady: | 09.06.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | LINDAX s.r.o., Hviezdoslavova 25, 94002 Nové Zámky |
| Uhradená suma s DPH: | 15600,00 |
| Predmet: | Sójový šrot |
| Faktúra PDF: | 202102020_6045d55e84a6a.pdf |