Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2021003 |
| Dátum úhrady: | 06.05.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ELINŠT - Ján Šebík, Hlavná 219, 95193 Machulince |
| Uhradená suma s DPH: | 658,57 |
| Predmet: | Revízie el.zariadenia a bleskozvodu |
| Faktúra PDF: | 202102021_6045d5cf712b6.pdf |