Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 102110183 |
| Dátum úhrady: | 19.10.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AURUS spol. s r.o., Trnavská 80, 82102 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 683,60 |
| Predmet: | Splátka za rok 2021 |
| Faktúra PDF: | 202110003_61729e56d23c7.pdf |