Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2113 |
| Dátum úhrady: | 13.10.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ALNUS - Ing. Karol Kováč, Hlavná 263, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 84,00 |
| Predmet: | Piliny |
| Faktúra PDF: | 202110020_61779e99d34e0.pdf |