Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 191062 |
| Dátum úhrady: | 10.05.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | LINDAX s.r.o., Hviezdoslavova 25, 94002 Nové Zámky |
| Uhradená suma s DPH: | 13800,00 |
| Predmet: | Sójový šrot |
| Faktúra PDF: | 202110032_6177a3144ef41.pdf |