Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2021/020 |
| Dátum úhrady: | 20.10.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Juraj Franko HORSE DENTIS, Jedľová 254/14, 91105 Trenčín |
| Uhradená suma s DPH: | 210,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202110035_6177a3d4e8457.pdf |