Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 210103 |
| Dátum úhrady: | 21.10.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | CAVALO-T s.r.o., 91304 Chocholná-Velčice 574 |
| Uhradená suma s DPH: | 904,40 |
| Predmet: | Materiál, preprava |
| Faktúra PDF: | 202110037_6177a49f86744.pdf |