Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2109 |
| Dátum úhrady: | 22.04.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | RAVENA s.r.o., Cintorínska 31, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 331,20 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202110042_618d03f0f0660.pdf |