Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 21502019 |
| Dátum úhrady: | 09.11.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | COOP JEDNOTA NITRA SD, Štefánikova 54, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 104,47 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202110067_618e295a6eb77.pdf |