Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 28210010 |
| Dátum úhrady: | 03.03.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROSERVIS spol. s r.o., Hadovská cesta 6, 94501 Komárno |
| Uhradená suma s DPH: | 8280,00 |
| Predmet: | Mulčovač |
| Faktúra PDF: | 202102030_6045d8635ca4a.pdf |