Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 21VF043 |
| Dátum úhrady: | 06.12.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ovocná a okrasná škôlka Biele Karpaty s.r.o., Dvorecká 892/25, 91441 Nemšová |
| Uhradená suma s DPH: | 3501,60 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202110109_619f57a6d5c01.pdf |